Счёт-фактура в 1С:Бухгалтерии: выставить и зарегистрировать

Когда использовать эти действия

Статья рассчитана на полный интерфейс 1С:Бухгалтерии, редакция 3.0. Начать с заполненного документа отгрузки или покупки.

Номера на снимках совпадают с номерами шагов своего раздела. Чтобы рассмотреть снимок, нажать на него. Организации и суммы на снимках демонстрационные.

Для подготовки покупки использовать статью о поступлении товаров и услуг. Если нужен УПД, перейти к статье об оформлении УПД.

Как выставить счёт-фактуру в 1С на основании реализации

1. Открыть реализацию

   Открыть документ «Реализация (акт, накладная, УПД)» по нужной отгрузке.

2. Создать счёт-фактуру

   В нижней части реализации нажать «Выписать счет-фактуру». Программа создаёт документ «Счет-фактура выданный».

3. Открыть созданный документ

   Внизу реализации, в строке «Счет-фактура», перейти по ссылке на созданный документ.

   

4. Сверить реквизиты

   Сопоставить с документом отгрузки:

   • покупателя в поле «Контрагент»;
   • документ отгрузки в поле «Документы об отгрузке»;
   • итоговую сумму в поле «Сумма»;
   • сумму НДС в поле «НДС (в т.ч.)».

   

5. Проверить номер и дату счёта-фактуры

   Отдельно проверить номер и дату самого счёта-фактуры в полях «Счет-фактура №» и «от».

Как зарегистрировать полученный счёт-фактуру в 1С

1. Открыть поступление

   Открыть документ «Поступление (акт, накладная, УПД)» по нужной покупке.

2. Указать номер счёта-фактуры

   Внизу поступления в поле «Счет-фактура №» внести номер документа поставщика.

3. Указать дату счёта-фактуры

   В поле «от» указать дату счёта-фактуры поставщика.

4. Зарегистрировать счёт-фактуру

   Нажать «Зарегистрировать». Программа создаёт документ «Счет-фактура полученный».

5. Открыть зарегистрированный документ

   Внизу поступления, в строке «Счет-фактура», перейти по ссылке на документ.

   

Для бумажного входящего счёта-фактуры сопоставить поле «Получен» с фактической датой получения. Отдельно сверить номер и дату с документом поставщика.

Как начать оформление счёта-фактуры на аванс

1. Открыть поступление денег

   Открыть документ «Поступление на расчетный счет» по полученному авансу.

2. Начать создание на основании

   Нажать «Создать на основании».

   

3. Выбрать создаваемый документ

   Выбрать «Счет-фактура выданный».

4. Проверить реквизиты

   В созданном счёте-фактуре проверить:

   • значение «На аванс» в поле «Вид счета-фактуры»;
   • сумму предоплаты — по документу поступления денег;
   • наименование поставляемых товаров в поле «Номенклатура» — по договору.

   

Как проверить результат и подготовить печать

Выданный документ можно найти через Продажи → Продажи → Счета-фактуры выданные. Сопоставить найденный счёт-фактуру с нужной отгрузкой.

1. Открыть печатную форму

   В документе «Счет-фактура выданный» выбрать Печать → Счет-фактура.

   

2. Проверить печатную форму

   Перед передачей покупателю сверить:

   • номер и дату — с документом «Счет-фактура выданный»;
   • покупателя, перечень товаров и итоговые суммы — с документом отгрузки.

   

Для входящего документа проверить соответствие реквизитов счёту-фактуре поставщика. Для подготовки электронного обмена использовать статью о настройке ЭДО.

Если не получается