Возврат товаров поставщику в 1С:Бухгалтерии

Когда оформлять возврат поставщику

Порядок рассчитан на 1С:Бухгалтерию, редакцию 3.0, и возврат товаров по одному поступлению. Начать с проведённого поступления, по которому возвращается товар.

Если покупка ещё не оформлена, использовать статью о поступлении товаров. Если товар возвращает ваш покупатель, перейти к статье о возврате от покупателя.

В статью не входят:

• комиссионная торговля;
• возвратная тара;
• возврат денег;
• исправление ошибочного поступления.

Как оформить возврат товара поставщику в 1С:Бухгалтерии

1. Открыть список поступлений

   Открыть Покупки → Покупки → Поступление (акты, накладные, УПД).

   

2. Открыть исходное поступление

   Выбрать поступление, по которому возвращается товар.

   

3. Проверить исходное поступление

   Сопоставить поставщика и товарные строки с документами возврата.

4. Открыть меню создания на основании

   В поступлении нажать «Создать на основании».

5. Создать возврат поставщику

   Выбрать «Возврат товаров поставщику».

   

6. Проверить поставщика и договор

   Сопоставить поля «Контрагент» и «Договор» с исходным поступлением. Эти сведения переносятся из него.

7. Проверить организацию и склад

   Сопоставить поля «Организация» и «Склад» с документами возврата.

8. Проверить дату возврата

   Сопоставить дату в поле «от» с датой возврата.

9. Проверить основание возврата

   В поле «Возврат по» проверить значение «одному поступлению» и ссылку на исходное поступление.

   

10. Указать возвращаемое количество

    На вкладке «Товары» указать фактически возвращаемое количество. Строки и количество первоначально переносятся из поступления.

    

11. Проверить товарные строки

    Сопоставить с документами возврата значения колонок:

    • «Номенклатура»;
    • «Количество»;
    • «Цена»;
    • «Сумма»;
    • «% НДС»;
    • «НДС».

12. Проверить итог

    Сопоставить поля «Всего» и «НДС (в т.ч.)» с документами возврата.

    

1. Провести возврат

   После проверки нажать «Провести».

Как зарегистрировать корректировочный счёт-фактуру

Использовать этот порядок, если поставщик передал корректировочный счёт-фактуру и внизу возврата доступен блок «Корр. счет-фактура №».

1. Внести реквизиты счёта-фактуры

   Заполнить поля «Корр. счет-фактура №» и «от» номером и датой документа поставщика.

2. Зарегистрировать счёт-фактуру

   Нажать «Зарегистрировать». В возврате появится ссылка на созданный счёт-фактуру.

   

Как проверить результат

Сопоставить заполненный возврат с исходным поступлением и документами на возвращаемые товары:

• поставщика и договор;
• организацию и склад;
• дату возврата;
• документ-основание;
• товарные строки;
• итоговую сумму и НДС.

После регистрации корректировочного счёта-фактуры проверить появление ссылки на него в возврате.

Для поиска возврата открыть Покупки → Покупки → Возвраты поставщикам.

Если не получается